2023年福彩双色球开奖单位预算
目录
福彩双色球开奖概况
主要职能
福彩双色球开奖2023年预算表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表。
政府性基金预算“三公”经费支出表
部门（单位）收支总表
部门（单位）收入总表
部门（单位）支出总表
项目支出绩效信息表
福彩双色球开奖2023年预算情况说明
名词解释
第一部分 福彩双色球开奖概况
主要职能
一、坚持服务经济建设和社会发展、促进劳动者就业的办学方向，以立德树人为根本任务，重点培养适应现代化生产、服务需要的高级技工、预备技师，同时面向社会开展各类职业技能培训和师资培训，并承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。
二、坚持学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。坚持专业设置与产业需求对接，专业设置与区域经济发展紧密结合，适应新型工业化发展和产业优化升级的需要，适应社会和企业对高级技工、技师和高级技师的需求，建立与产业发展相协调的专业调整机制。为社会、包括社区、行业企业等员工开展技术技能培训和学历教育。
三、紧密结合海南建设自贸区（港）建设，以“聚焦国际旅游，深耕现代服务”为特色，遵循技能型人才成长规律和职业教育办学规律，培养思想品德优良、操作技能扎实、具有良好的岗位适应能力和工匠精神的德智体美劳全面发展的高素质技能人才。学院实施国际化战略，积极寻求国际合作交流，拓展师生国际视野，培养具有一定国际竞争力的技术技能人才。
四、以内涵质量提升为中心，致力于自身吸引力、核心竞争力和社会影响力的明显提高。以青年教师发展为重点，不断完善考核评价机制和激励机制，促进教师自主进步、专业成长。以全面提高师资队伍素质为中心，以优化结构为重点，以机制创新为导向，优化配置资源，加强“双师型”教师队伍建设，打造一支结构合理、素质过硬、符合我院人才培养目标要求的师资队伍。
五、牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，秉承“高端引领 、校企合作、内涵发展、多元办学”的办学理念；学院坚持产教融合，构建专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与工作过程对接，不断深化校企合作，开展“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”和“校企双制、工学一体”的技工教育培养模式，致力创全国职教品牌，建技能英才高地，建设全国百所重点建设的国家级示范性技师学院，打造双一流技师学院。
第二部分 福彩双色球开奖2023年预算表
福彩双色球开奖2023年预算表主要包括10类表格（详见福彩双色球开奖2023年预算公开表）：
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、单位收支总表
八、单位收入总表
九、单位支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 2023年福彩双色球开奖预算情况说明
一、关于福彩双色球开奖2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
福彩双色球开奖2023年财政拨款收支总预算14,418.38万元，比上年预算数12,135.98万元增加2,282.40万元，主要是教育支出增加3,495.49万元，社会保障和就业支出减少1,196.87万元，卫生健康支出增加80万元,住房保障支出减少96.21万元。其中，收入总计14,418.38万元，包括一般公共预算本年收入13,266.05万元、上年结转1,152.33万元；支出总计14,418.38万元，包括教育支出12,572.55万元、 社会保障和就业支出1,129.40万元、 卫生健康支出202.73万元、住房保障支出513.71万元。
二、关于福彩双色球开奖2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
福彩双色球开奖2023年一般公共预算当年拨款14,418.38万元，比上年预算数12,135.98万元增加2,282.4万元，主要是教育支出增加3,495.49万元，社会保障和就业支出减少1,196.87万元，卫生健康支出增加80万元,住房保障支出减少96.21万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出12,572.55万元，占87.20%；社会保障和就业支出1,129.4万元，占7.83%； 卫生健康支出202.73万元，占1.41%；住房保障支出513.71万元，占3.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数53.17万元减少53.17万元，主要是支出功能分类科目调整，将中等职业教育（项）调整为技校教育（项）。
2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2023年预算数为12,572.55万元，比上年预算数9,023.90万元增加3,548.65万元，主要是支出功能分类科目调整，将中等职业教育（项）调整为技校教育（项）。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为468.11万元，比上年预算数231.01万元增加237.10万元，主要是将基础绩效奖纳入社保基数，相应增加2023年基本养老保险缴费支出预算。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为134.05万元，比上年预算数115.51万元增加18.54万元。主要是单位在职人员正常晋档晋级，相应增加2023年职业年金缴费支出预算。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）2023年预算数为527.24万元，比上年预算数1,979.75万元减少1,452.51万元，主要是支出功能分类科目调整，将高技能人才培养补助1,347万元调整至技校教育。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为202.73万元，比上年预算数122.73万元增加80万元。主要是单位在职人员正常晋档晋级，相应调增2023年预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为513.71万元，比上年预算数减少96.21万元。主要是根据单位住房公积金实际支出数，相应调减2023年预算数。
三、关于福彩双色球开奖2023年一般公共预算基本支出情况说明
福彩双色球开奖2023年一般公共预算基本支出为4,914.91万元，其中：
人员经费3,298.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金及其他工资福利支出等。
公用经费1,616.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置及其他商品和服务支出等。
四、福彩双色球开奖2023年“三公”经费预算情况说明
（一）福彩双色球开奖2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.61万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，较上年预算下降100%，下降的主要原因是严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）经费。
公务用车购置及运行费4万元（其中公务用车购置费0元、公务用车运行费4万元），与上年预算数基本持平。
公务接待费1.61万元，较上年较上年减少0.39万元。下降的主要原因是严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费用,计划接待12批80人。
五、关于福彩双色球开奖2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
无此类情况。
( 二) 政府性基金预算当年拨款结构情况
无此类情况 。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无此类情况。
六、关于福彩双色球开奖2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，福彩双色球开奖所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。福彩双色球开奖2023年收支总预算17,020.38万元。
七、关于福彩双色球开奖2023年收入预算情况说明
福彩双色球开奖2023年收入预算17,020.38万元，其中：上年结转1,152.33万元，占6.77%；一般公共预算拨款收入13,266.05万元，占77.95%;财政专户管理资金收入152.00万元，占0.89%；事业收入850万元，占4.99%；其他收入1,600万元，占9.40%。比上年预算数13,778.86万元增加3,241.52万元，主要是一般公共预算拨款收入增加1,319.85万元、事业收入增加440万元、财政专户管理资金收入增加2.12万元、其他收入增加517万元、上年结转收入增加962.55万元。
八、关于福彩双色球开奖2023年支出预算情况说明
福彩双色球开奖2023年支出预算15,200.28万元（不包含年终结转结余1,820.10万元），其中：基本支出4,914.91万元，占32.33%；项目支出10,285.37万元，占67.67%。比上年预算数13,523.48万元增加1,676.8万元，主要是基本支出预算数增加480.58万元、项目支出预算数增加1,196.22万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2023年福彩双色球开奖政府采购预算总额3,692.16万元，其中：政府采购货物预算3,692.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，福彩双色球开奖共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2023年福彩双色球开奖27个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算14,047.97万元。政府性基金0元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.学生资助补助项目，预算安排2,782.23万元，主要用于教职工人员经费和学生奖助学金支出，具体包括非编人员工资、绩效、四险两金及在编人员差额绩效支出等；学生国家级、省级、院级等各级学生奖学金及助学金等支出。绩效目标是保障学院教职工及在校生基本权益；减轻学生负担，鼓励报考技工院校，扩大招生规模，服务我省技能人才队伍建设。
2.现代职业教育质量提升专项资金项目，预算安排1,362万元，主要用于实训室建设、教学设备智慧黑板采购、校门管理系统采购、教学区域护栏维修、教学楼实训楼宿舍楼地板砖更换维修等支出。绩效目标是通过依法依规合理节约使用专项资金，更新实训基地建设、维修改造校舍、购置教学仪器设备和配置图书资料等，进一步改善办学条件，有效提高学院教育教学质量和人才培养质量。
3.就业补助资金项目，预算安排1,347万元，主要用于世界技能大赛及其他竞赛专用设备、专用材料、专家劳务费、培训费及外出训练差旅费等支出。绩效目标是通过依法依规合理节约使用就业补助资金，创造改善参与世界技能大赛、国赛及省赛等各项技能竞赛的基础条件，提高参赛选手技能水平，服务我省技能人才队伍建设。
4.第十二届全国少数民族传统体育运动会项目，预算安排2,345.87万元，主要用于对学院体育场、体育馆、篮球场等两场一馆进行升级改造。绩效目标是通过按照项目建设要求使用预算资金，提供符合运动会标准要求的场馆(场地)，满足第十二届全国少数民族传统体育运动会高脚竞速、板鞋竞速、民族健身操、押加等四个项目赛事竞赛需求，确保各项比赛和活动顺利进行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
