福彩双色球开奖事业运行项目绩效评价报告（2021年度）
一、项目概况
（一）项目基本情况
福彩双色球开奖（海南省三亚高级技工学校、海南三亚中等职业技术学校）隶属于海南省人力资源和社会保障厅，是从事技能教育，以培养高技能人才为主的技工院校。事业运行项目用于单位自由资金的核算，资金主要来源三亚市财政实拨资金及学院培训收入，三亚市财政实拨资金项目主要包括的福彩双色球开奖场馆管理费项目、设备（装备）购置与运行维护项目、校园文化与后勤产业管理项目、2021年海南省全民终身学习活动周总开幕式活动承办经费、三亚市户籍学生免住宿费、教材费、三亚编制人员配套公用支出。培训收入主要包括特种作业培训和职业技能认定。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
1.项目年度预算绩效目标。
该项目严格遵循预算管理相关规定，将所有收入和支出都纳入预算。保障学院福彩双色球开奖两馆一场的正常运行、教学活动正常开展及改善校园环境。实现教育事业收费203.63万元，具体包含学生住宿费，技能鉴（认）定收入，函授及联合办学收入，用于人员支出及公用支出;三亚市财政实拨1781.00万元，具体包括校园文化与后勤产业管理项目、设备购置与运行维护项目、福彩双色球开奖场管理费、三亚市户籍学生免教材费免住宿费及体检费。
2.绩效指标设定情况
学院2021年学生就业率为95%，学生因贫困辍学率低于5%，使用体育场馆相关人员满意程度为90%，该项目部分资金用于改造教学楼、实训室地板、瓷砖及购置学生热泵系统，改善学院办学条件，都已达到绩效指标设定情况。在预算执行中根据学校实际情况，合理调配，保证学校的正常运转。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
事业运行项目主要反映单位自有资金及专户收支情况，该项目保障了单位自有资金的正常运转，保证学校的正常运转。
（二）项目资金安排落实、使用情况分析
2021年我院事业运行项目资金总额全年预算数2566.38万元，实际支出2187.47万元，预算执行率为87.98%，其中福彩双色球开奖场馆管理费项目360.00万元，用于福彩双色球开奖人员支出、场馆维修维护、草坪维护、水电费、办公等相关费用支出；设备（装备）购置与运行维护项目400.00万元，用以采购学院学生实训用教学耗材及零星教学设备；校园文化与后勤产业管理700.00万元，用于改造教学楼、实训室地板、瓷砖及购置学生热泵系统。三亚财政实拨免住宿费、教材费285.00万元，用于采购学生用教材、作业本等费用；公用支出36.00万元，用于商品服务支出。培训收入292.00万元用于保障培训业务相关支出及其他商品服务支出。
（三）项目资金管理情况分析
为了加强和规范我院事业运行项目的资金管理，提高资金效益，根据海南省财政厅、海南省人力资源和社会保障厅等上级部门有关政策规定，结合我院实际情况，把该项目的收入与支出分别纳入预算管理，收支两条线，严格执行预算。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目中的福彩双色球开奖场馆费由福彩双色球开奖做好经费预算、设备（装备）购置与运行维护项目由教务科组织产业系做好需求、校园文化与后勤产业管理项目由总务科立项纳入预算、培训费等相关收入由职业训练院做好收支预算，相关资金实拨至实有资金账户后，财务资产科根据预算执行。非税收入由财务资产科编制好收支预算，收齐资金后统一上缴国库，再申请下达指标并根据预算安排支出。
（二）项目管理情况分析
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性。项目启动后，我院根据项目成本变化实行事前控制、事中监督和事后控制，实现原定目标。
2.项目的效率性。为实现项目的效率性，我院设立专门机构和配备专职人员具体负责相关工作，管理落实责任到人。资金实拨至实有资金账户或者下达指标后，立即根据预算安排支出，有效保证相关项目的开展。
3.项目的有效性。该项目有效保障了学院学生教材及教学耗材的需求、两场一馆的正常运转、校园后勤维修维护及培训、技能鉴定业务的开展 。
4.项目的可持续性。本项目编入单位预算，每年根据学院实际情况申报金额。该项目主要实现学院技能鉴定、培训收入及支出，三亚市财政专项资金实拨后的运用，保证项目的稳定性、持续性。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
由于职业技能提升行动专项资金上年结转、年中实拨至实有资金账户，作为其他收入核算，2021年尚未全部支出。导致该项目预算执行率不高。
五、综合评价情况及评价结论
从项目实施的情况来看，本项目预定目标的设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性、有效性及可持续性，合情合理，有专设管理机构、组织能力和科学决策水平也能保障项目顺利实施并基本达到预定目标。
根据预算管理一体化系统中的项目支出绩效自评表，福彩双色球开奖事业运行项目绩效评价综合得分为90分。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
该项目属于单位自由资金项目，单位可以根据实际支出情况自行追加预算和调剂预算，但由于所有支出都是通过追加预算完成，没有很好调剂预算，导致该项目预算执行率只有87.98%。该资金项目包含内容较多，为了更好管理，将进一步分开立项入库。
七、该项目完成情况良好
福彩双色球开奖
2022年5月31日
